1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
fa c. 1748955186_telekom_ms.pdf pdf  220.67 Kb Faktúra Faktúra za služby pevnej siete  21.68 €  s DPH  09. apr. 2013      Slovak Telekom, a.s.  Karadžičova 10, 825 13 Bratislava  35763469  Ing. František Hažík  starosta  17. apr. 2013 
fa c. 1752830194_telekom.pdf pdf  208.75 Kb Faktúra Faktúra za služby pevnej siete  14.39 €  s DPH  07. aug. 2013      Slovak Telekom, a.s.  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  35763469  Ing. František Hažík  starosta  28. aug. 2013 
fa c. 1756779237_telekom.pdf pdf  152.2 Kb Faktúra Faktúra za služby pevnej siete  27.74 €  s DPH  09. dec. 2013      Slovak Telekom, a.s.  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  35763469  Ing. František Hažík  starosta  17. dec. 2013 
fa c. 1758737868_telekom.pdf pdf  148.07 Kb Faktúra Faktúra za služby pevnej siete  19.44 €  s DPH  03. feb. 2014      Slovak Telekom, a.s.  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  35763469  Ing. František Hažík  starosta  12. feb. 2014 
fa c. 1779183769_telekom.pdf pdf  207.87 Kb Faktúra Faktúra za služby pevnej siete  12.00 €  s DPH  09. nov. 2015      Slovak Telekom, a.s.  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  35763469  Ing. František Hažík  starosta  27. nov. 2015 
fa c. 1782844693_telekom.pdf pdf  156.17 Kb Faktúra Faktúra za služby pevnej siete  15.23 €  s DPH  07. mar. 2016      Slovak Telekom, a.s.  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  35763469  Ing. František Hažík  starosta  16. mar. 2016 
fa c. 20120230_elka.pdf pdf  116.2 Kb Faktúra Faktúra za nákup Zanussi ZRT 724 W  220.00 €  s DPH  24. sep. 2012      Mgr. Michaela Kaplanová - ELKA  Horná 118, 022 01 Čadca  43208207  Ing. František Hažík  starosta  01. okt. 2012 
fa c. 2012_092_reviplyn.pdf pdf  153.28 Kb Faktúra Faktúra za vykonané odborné prehliadky, skúšky VTZ  104.00 €  s DPH  18. okt. 2012      Lubomír Pakoš - REVIPLYN  Staškov č. 500, 023 53 Staškov  32254008  Ing. František Hažík  starosta  29. okt. 2012 
fa c. 20131029_MAX.pdf pdf  190.96 Kb Faktúra Nákup kosačky a príslušenstva  216.79 €  s DPH  01. feb. 2013      Karol Kašubjak - MAX  Matičné námestie 2492, 022 01 Čadca  37587889  Ing. František Hažík  starosta  15. feb. 2013 
fa c. 20136050_malunet.pdf pdf  154.88 Kb Faktúra Faktúra za nákup šport. pomôcok  353.60 €  s DPH  28. aug. 2013      MALUNET s.r.o.  Nádražní 414, 742 72, Mořkov, CZ  27858162  Ing. František Hažík  starosta  18. sep. 2013 
fa c. 2013_108_reviplyn.pdf pdf  217.69 Kb Faktúra Faktúra za odbornú prehliadku plyn. zariadenia  105.60 €  s DPH  22. okt. 2013      Lubomír Pakoš - REVIPLYN  Staškov č. 500, 023 53 Staškov  32254008  Ing. František Hažík  starosta  05. nov. 2013 
fa c. 201401031_maquita.pdf pdf  219.3 Kb Faktúra Nákup preliezok a kolísadla  1040.00 €  s DPH  27. jún. 2014      Maquita s.r.o.  Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno  36316881  Ing. František Hažík  starosta  22. júl. 2014 
fa c. 20140577_way_copy.pdf pdf  194.19 Kb Faktúra Nákup tonerov  112.08 €  s DPH  16. dec. 2014      WAY-COPY SK, s.r.o.  Nižný Kelčov 885, 023 55 Vysoká nad Kysucou  47505371  Ing. František Hažík  starosta  07. jan. 2015 
fa c. 20141294_tehas.pdf pdf  186.79 Kb Faktúra Faktúra za odbornú kontrolu prenosných HP  34.56 €  s DPH  20. nov. 2014      TEHAS, s.r.o.  ČSA 1301/33, 024 01 Kysucké Nové Mesto  36401269  Ing. František Hažík  starosta  01. dec. 2014 
fa c. 20146475_malunet.pdf pdf  204.64 Kb Faktúra Nákup športového náradia  263.56 €  s DPH  15. okt. 2014      MALUNET, s.r.o.  Nádražní 414, 742 72 Mořkov, ČR  27858162  Ing. František Hažík  starosta  20. okt. 2014 
fa c. 2015_129_reviplyn.pdf pdf  177.78 Kb Faktúra Faktúra za odbornú prehliadku plyn. kotla  81.60 €  s DPH  24. nov. 2015      Ľubomír Pakoš - REVIPLYN  Staškov č. 500, 023 53 Staškov  32254008  Ing. František Hažík  starosta  07. dec. 2015 
fa c. 21102761.pdf pdf  225.27 Kb Faktúra                       03. mar. 2011 
fa c. 21103727.pdf pdf  234.87 Kb Faktúra                       03. mar. 2011 
fa c. 2110949.pdf pdf  223.35 Kb Faktúra                       16. máj. 2011 
fa c. 2112202583.pdf pdf  97.21 Kb Faktúra                       17. feb. 2011 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |